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La facturation ou l'attente de facture.

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Il y aura facturation pour les quantités vendues expédiées et création d'une attente de facture pour les quantités réceptionnées. Il s'agit de deux traitements miroir.

Le calcul sera strictement identique à la valorisation de la commande, celle-ci pilotant la facturation. Sur la saisie des commandes de vente, on peut facturer un ou plusieurs acomptes. La facture d'acompte ou définitive porte le total facturé et porte une ligne de reprise (négative) des acomptes facturés précédemment.

La facture ou l'attente de facture sont versés directement et en temps réel dans l'application comptable.

Les factures ou attentes de facture sont établies selon les règles de gestion du partenaire: un document par expédition ou réception, ou regroupement sur divers critères: la périodicité (la semaine, le mois...), la date (le 30 du mois...), multi-livraisons, multi-commandes...

Le document est émis au format PDF dans la présentation choisie pour ce partenaire et dans sa langue.